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周口经济开发区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

时间:2020-07-09 | 栏目:通知公告 | 点击:

  一、2019年财政预算执行情况
  2019年,开发区管委会在市委、市政府的正确领导及市人大监督支持下,切实提高政治站位,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做好“两个维护”,认真贯彻落实好中央、省市重大决策部署,主动作为、攻坚克难,积极探索破解财源匮乏、收支矛盾、债务风险和财税体制改革等诸多难题,圆满完成了年度预算收支任务。
  (一)一般公共预算执行情况
  1. 2019年一般公共财政预算收入实际完成27787万元,为预算的113.2%,增收5056万元,增长22.2%。
  主要收入项目完成情况:税收收入完成25277万元,较上年增收4510万元,增长21.7%。非税收入完成2510万元,较上年增收546万元,增长27.8%。税收收入占公共财政收入的比重为91%。其中:税务部门完成26903万元;财政部门完成884万元。
  2. 全区一般公共预算支出实际完成73535万元,为预算的106%,减少4517万元,下降5.8%。增幅下降主要原因是住房保障科目中棚户区改造项目支出减少。主要支出有:
  ●一般公共服务支出9203万元。
  ●公共安全支出1028万元。
  ●教育支出9053万元。
  ●社会保障和就业支出6663万元。
  ●卫生健康支出4239万元。
  ●节能环保支出620万元。
  ●城乡社区支出15539万元。
  ●农林水支出2073万元。
  ●资源勘探电力信息等支出379万元。
  ●住房保障支出23196万元。
  (二)政府性基金预算执行情况
  1. 2019年政府性基金收入完成48924万元,为预算的48.2%,下降53.4%。增幅下降主要原因是政府性基金转移收入减少。
  2. 2019年政府性基金支出完成48924万元,为预算的48.2%,下降52.8%。增幅下降主要原因是在棚户区改造、征地和拆迁补偿项目支出减少。其中:城乡社区支出42827万元,其他政府性基金支出90万元,政府债券还本付息支出6007万元。
  (三)国有资本经营预算执行情况
  1.2019年开发区国有资本经营预算收入完成249万元,基本与上年持平。
  2.2019年开发区国有资本经营预算支出完成249万元。主要用于棚户区改造、安置区建设等支出。
  (四)社会保险基金预算执行情况
  1.2019年社会保险基金收入完成5285万元,为预算的97.5%,增长111.4%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入完成1303万元,城乡居民基本医疗保险基金收入完成3982万元。
  2.社会保险基金支出完成5432万元,为预算的103.9%,增长121.7%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出完成1016万元,城乡居民基本医疗保险基金支出完成4416万元。
  (五)政府债务情况
  按照预算法规定,从2015年起,国家对政府债务余额实行限额管理。截止2019年底,开发区政府专项债务余额88500万元,增长12%,全部为地方政府性债券。2019年增加的专项债券为:美乐家园A区棚户区改造专项债券6000万元,美乐家园B区棚户区改造专项债券5000万元,美乐家园C区棚户区改造专项债券2000万元。
  2019年政府债券还本付息6007万元,其中:专项债券还本3507万元,付息2500万元。
  (六)落实市人大常委会决议和2019年主要财政工作情况
  按照市四届人大常委会第十六次会议有关决议和审查意见,开发区管委会紧盯“三高三优”目标,科学谋划、精准施策,充分发挥财政部门职能作用,努力创新财政调控思路和方式,较好地服务了全区经济社会发展大局。
  1.加大招商引资和项目建设力度,拓展收入来源。把招商引资作为重点工程。坚持专业招商、以商招商和产业招商等相结合的方式,不断加大招商引资力度,拓展发展空间。以项目促发展,以发展增活力,从项目落地到建成投产,实施全程跟踪服务,培育新的经济增长点。
  2.大力支持保障和改善民生,促进社会事业健康发展。坚持以民生为中心的理财观念,促进社会稳定发展。开发区财政民生支出65000万元,占一般公共财政支出的88.4%。
  3.深化预算管理制度改革,加强预算执行管理。把抓改革强管理作为提升财政现代化治理能力的重要手段,周密组织,扎实推进,建立健全财政制度,完善各项措施,切实提高资金使用效益,科学实施国库集中支付管理。
  二、2020年财政预算草案情况
  2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年目标和“十三五”规划收官之年,受经济下行压力加大、新冠肺炎疫情等因素影响,要扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。开发区管委会将按照保工资、保运转、保民生的原则,坚决把市委市政府重大决策部署落到实处。
  (一)2020年一般公共预算安排
  ●收入预算安排
  2020年开发区一般公共财政收入计划安排29870万元,增长7.5%。其中:税收收入计划完成27171万元,较上年增收1894万元;非税收入计划完成2699万元,较上年增收189万元;税收收入占公共财政收入的比重为91%,收入结构进一步优化。分部门收入安排:税务部门计划完成28918万元,财政部门计划完成952万元。
  2020年全区一般公共财政预算收入,加上中央、省市转移性支付收入等,扣除上解资金后,预计区级总财力为79140万元。
  ●支出预算安排
  为保持财政收支平衡,2020年开发区一般公共预算支出安排79140万元,同比增长7.6%。其中:基本支出28860万元,项目支出50280万元。主要支出科目安排为:
  ●一般公共服务支出8992万元。
  ●教育支出10355万元。
  ●社会保障和就业支出6130万元。
  ●卫生健康支出4590万元。
  ●节能环保支出800万元。
  ●城乡社区支出16780万元。
  ●农林水支出4105万元。
  ●住房保障支出21300万元。
  ●灾害防治及应急管理支出862。
  ●预备费800万元(其中:农民工欠薪应急周转金400万元)。
  (二)2020年政府性基金预算安排
  ●收入预算安排
  2020年政府性基金收入预算60140万元,增长22.9%。
  ●支出预算安排
  按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则,2020年开发区政府性基金预算安排支出60140万元。
  安排的主要支出项目是:征地和拆迁补偿支出11000万元,城市建设支出9000万元,棚户区改造支出8000万元,彩票公益金支出91万元等,棚户区改造专项债券收入安排的支出4000万元,国有土地使用权出让金债务还本支出25240万元,国有土地使用权出让金债务付息支出2809万元。
  (三)2020年国有资本经营预算安排
  ●收入预算安排
  2020年开发区国有资本经营收入预算安排268万元,增长 7.6%。
  ●支出预算安排
  按照收支平衡的原则,2020年开发区国有资本经营预算支出安排268万元,增长5.6%。主要用于棚户区改造、安置区建设等支出。
  (四)2020年社会保险基金预算安排
  ●收入预算安排
  2020年开发区社会保险基金预算收入7304万元,增长38.2%。其中:城乡居民基本养老保险基金预算收入1629万元,增长25%。城乡居民基本医疗保险基金预算收入5675万元,增长42.5%。
  ●支出预算安排
  2020年社会保险基金预算支出6860万元,增长26.3%。其中:城乡居民基本养老保险基金预算支出1224万元,增长20.5%。城乡居民基本医疗保险基金预算支出5636万元,增长27.6%。
  (五)2020年财政重点工作
  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,落实积极的财政政策并突出聚力增效,调整优化财政支出结构,保持经济社会平稳较快发展。
  1.落实减税降费政策,支持企业复工复产、稳产增产。认真贯彻落实国家在疫情期间出台的一揽子减税降费政策,巩固和拓展减税降费成效。采取降成本、减费用、推项目、促转型等方面支持规模以上工业企业达产增产的政策措施。通过减免房租、转变经营方式、贷款贴息等方式支持限额以上企业复工复产。贯彻落实有关支持企业的融资政策,积极推进“创业贷”融资工作开展。落实安排企业创新引导、科技创新体系能力建设、科技研发等专项资金,激励企业加大研发投入,增强经济发展活力。
  2.争取上级资金及政策支持与预算安排相结合。敏锐把握中央今年适当提高财政赤字率、发行抗疫特别国债等政策机遇,盯紧资金投向,最大限度争取支持。对年初预算有缺口或预算执行中新增项目,以及市委、市政府确定的重大事项、重点项目所需资金,积极争取政策支持,为更好地完成“六稳”“六保”、三大攻坚战等重点工作打下坚实基础。
  3.坚持以人民为中心的思想,提高保障和改善民生水平。认真做好重点民生实事资金保障工作,集中力量解决人民群众最现实的利益问题。完善义务教育经费保障机制,推动城乡义务教育一体化均衡发展。坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针,加快完善覆盖城乡的社会保障体系建设。支持卫生健康事业发展,安排落实专项资金提高医疗卫生财政补助标准,建立困难群众大病补充医疗保险制度。抓好一事一议财政奖补、美丽乡村建设项目实施,支持做好农村垃圾污水处理等环境整治重点项目,改善人民居住环境。
  4.继续压减一般性支出,严控 “三公”经费。认真贯彻执行中央、省市关于过“紧日子”的各项要求,牢固树立“过紧日子、过苦日子”思想,一般性支出压减20%以上,“三公”支出压减30%以上。节省的资金用于支持农业、教育、生态环保等重点领域建设,把有限的财力用在“刀刃”上。

周口开发区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)附表

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